市财政局：

　　根据《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政局关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》(攀财绩〔2022〕1号)要求，我局高度重视，组织专门对2021年部门预算资金使用情况按要求认真组织自评，现将《2021年度部门预算整体绩效自评的报告》报上，请予审核。

　　

附件：1.2021年度部门预算整体绩效自评的报告

　   　2.2021年度部门预算项目支出绩效自评的报告（业务运行费）

　   　3.2021年度部门预算项目支出绩效自评的报告（四川省扶贫基金会攀枝花分会运行费运行费）

　  　4.2021年度部门预算项目支出绩效自评的报告（市级财政衔接推进乡村振兴补助资金）

　 　5.市级部门预算整体绩效自评表

　 　6.专项（项目）资金绩效自评表

　　

   365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局

　　2022年4月1日

　　附件1

　　365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局2021年度部门预算整体绩效自评的报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成及主要职责

　　原市扶贫开发局（2021年6月重组为市乡村振兴局）基本职能为：承担和执行巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持、煤炭采空沉陷区治理等四个方面的职能工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　局所属1个事业单位原365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路扶贫开发服务中心（2021年6月更名为市乡村振兴服务中心），为公益一类事业单位，负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接和移民后期扶持信息系统建设，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接电子档案（库）建设及相关数据收集、整理、分析等工作。

　　（二）机构编制及人员概况

　　2021年末我局机关内设机构4个，机关编制总数21人，其中行政编制14人，工勤编制4人。下属事业单位1个，编制3人，未独立核算。年末机关在职实有人数18人，其中行政12人，工勤人员3人；年末事业单位在职实有人数3人；退休20人。

　　（三）固定资产情况

　　2021年我局固定资产（原值）合计182.18万元。其中：通用办公设备171.14万元，占固定资产总额的93.94%（其中汽车59.25万元，占固定资产总额的32.52%）；家具用具11.04万元，占固定资产总额的6.06%。

　　二、部门资金基本情况

　　（一）年度部门预算安排及支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况。

　　2021年我局基本支出部门预算资金收入合计611.36万元，其中人员经费收入552.71万元，占基本支出收入的90.4%；日常公用经费收入58.65万元，占基本支出收入9.6%。

　　2021年基本支出使用611.36万元，其中人员经费支出552.71万元，日常公用经费支出58.65万元。

　　2.部门预算项目安排及支出情况。

　　2021年我局部门预算项目资金安排合计53万元，共计3个项目，其中业务运行经费18万元，四川省扶贫基金会攀枝花分会经费15万元，长江造林局小得石林场漂木诱导设施补偿费20万元，年中调减长江造林局小得石林场漂木诱导设施补偿费20万元，实际安排部门预算项目资金33万元。

　　2021年部门预算项目资金支出30.81万元，其中四川省扶贫基金会攀枝花分会运行经费支出13.28万元，业务运行经费支出17.53万元。

　　2021年部门预算项目资金结余2.19万元，结余指标收回财政。

　　（二）追加预算安排及支出情况。

　　2021年我局追加预算安排20.5万元，其中：招商引资工作经费20万元，关工委工作经费0.5万元。

　　2021年我局追加预算支出15.72万元，其中招商引资工作经费支出15.22万元，关工委儿童工作费支出 0.5万元。

　　2021年追加预算支出结余4.78万元，结余指标收回财政。

　　（三）年度专项资金安排及支出情况。

　　2021年度我局部门预算安排市级财政衔接推进乡村振兴补助资金47.8万，共计5个项目，其中：聘用第三方机构对社会扶贫资金项目审计5万元，脱贫攻坚档案整理15万元，全市乡村振兴（扶贫）干部培训10万元，全市扶贫信息视频系统运行维护7.8万元，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接宣传和专题报道10万元。经后期调整为4个项目：聘用第三方机构对社会扶贫资金项目审计5万元，脱贫攻坚档案整理15万元，全市乡村振兴（扶贫）干部培训和宣传20万元，全市扶贫信息视频系统运行维护7.8万元。

　　2021年专项扶贫资金支出28.45万元，其中脱贫攻坚干部培训和宣传支出18万元，脱贫攻坚档案整理1.45万元，社会扶贫资金项目审计及公示支出4万元，扶贫信息视频系统维护费支出5万元。年末非专项调剂19.35万元。

　　2021年结余专项扶贫资金0万元。

　　（四）其他资金收支及结余情况

　　2021年其他资金收入0.31万元，全部为利息收入，上年其他资金结转结余1.34万元。

　　2021年其他资金支出0.03万元，全部为手续费。

　　2021年其他资金结余1.62万元，其中：扶贫工作经费1.34万元、利息收入0.28万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

　　1.年初部门预算绩效目标完成情况。

　　严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确无误、财务资料完整。

　　（1）产出指标完成情况：自财政资金指标到位以后，所有资金都已经全部及时安排，并按项目要求和进度全部落实到位，所有项目的完成都达到了100%，2021年实际总支出为693.82万元，通过我局对项目资金的严格控制和节约开支，结余项目资金6.97万元。

　　（2）效益指标完成情况分析：为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作等各项职能工作开展打下了坚实基础，促进了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的开展，提高了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接社会影响力，提升了社会稳定性，加强了社会公众对巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作的知晓度。

　　（3）满意度指标完成情况分析：我单位对服务对象满意度进行调查，基本情况是满意度达95%以上。

　　（二）市级专项资金绩效目标完成情况。

　　我局预算涉及的项目全部为市级安排项目，无省级项目。2021年按照财政资金绩效管理的要求，共编制绩效目标5个，根据实施情况和工作需求，调整减少专项资金绩效目标2个，为采煤沉陷区综合治理危房鉴定费30万、长江造林局小得石林场漂木诱导设施补偿费20万元。调整后有3个，分别为四川省扶贫基金会攀枝花分会运行经费（15万元）、业务运行经费（18万元）、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金47.8万元（其中聘用第三方机构对社会扶贫资金项目审计5万元，全市扶贫信息视频系统日常维护7.8万元，脱贫攻坚档案整理15万元，全市乡村振兴干部培训和宣传20万元）全部完成，达到预期目标，通过精心组织、严格控制、节约开支，节余资金2.19万元。

　　1.四川省扶贫基金会攀枝花分会运行经费

　　（1）产出指标完成情况分析：我单位较好地完成了2021年初设定的工作任务，基金会业务得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到88.53%。

　　（2）效益指标完成情况分析：全面推进四川省扶贫基金会365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路分会社扶工作的开展，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

　　（3）满意度指标：自2021年以来，我单位对基金会人员、定向捐赠脱贫村和脱贫户满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%以上。

　　2. 业务运行经费

　　（1）产出指标完成情况分析：我单位较好地按计划推进了2021年职能工作，完成了市委市政府下达的年度职能目标。到年底完成全部项目的100%，资金拨付97.39%。

　　（2）效益指标完成情况分析：为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作等各项职能工作开展打下了坚实基础，指导区县有针对性改进工作，加强了乡村振兴宣传力度，提升社会稳定性，增强了社会公众对乡村振兴工作的知晓度。

　　（3）满意度指标：我单位对服务对象满意度进行调查，基本情况是满意度达95%以上。

　　3. 全市乡村振兴干部培训和宣传

　　（1）产出指标完成情况分析：我单位较好地完成了2021年乡村振兴干部培训和宣传工作，到年底完成全部项目的100%，因部门对培训工作经费的严格控制和节约开支，资金拨付为80.5%。

　　（2）效益指标完成情况分析：有效提高了参加培训人员的工作能力和职业技术水平，提升了乡村振兴工作实效。

　　（3）满意度指标：我单位对参加培训人员进行满意度调查，基本情况是满意度达98%以上。

　　4. 社会扶贫资金项目审计

　　（1）产出指标完成情况分析：我单位完成了社会扶贫资金项目第三方审计工作，项目审计覆盖率达100%,到年底完成全部项目的100%，节余资金1万元。

　　（2）效益指标完成情况分析：有效提升了乡村振兴工作的影响力和公信力。

　　（3）满意度指标：我单位对项目涉及的脱贫及脱贫户进行满意度调查，基本情况为满意。

　　5. 扶贫信息视频系统维护费

　　（1）产出指标完成情况分析：我单位完成了扶贫信息视频系统的日常维护工作，确保了全市扶贫信息视频系统的顺畅运行，保障了视频会议的正常开展，到年底完成全部项目的100%，因部门对财政经费的严格控制和节约开支，资金拨付66.7%。

　　（2）效益指标完成情况分析：提升了乡村振兴工作的效率，并节约了会议费的相应开支。

　　（3）满意度指标：我单位对使用信息视频系统人员进行满意度调查，基本情况是满意度达95%以上。

　　（三）自评结论

　　经过我局自评，2021年部门预算支出整体绩效评价优良。通过年度财政资金绩效目标的实施，保障了我单位机构运转和职能工作的推进，加强了机关建设，全面实现年度巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作目标，完成省乡村振兴局下达的年度目标任务，全年高质量完成市委、市政府确定的目标任务和年度重点工作。

　　四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　（二）项目下达后，项目实施准备不充分，项目推进不及时。

　　（三）2021年为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作关键之年，任务十分艰巨，检查督导频繁，但通过压缩会议、差旅费等开支，经费产生少量节余。

　　（四）预算经费不能满足我局承担的全市巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作、采空沉陷区综合治理职能工作需要，同时职工社保、公积金、养老金的预算不足，造成日常运转经费吃紧，机构运转压力巨大。

　　下一步改进措施：

　　（一）提升项目管理实施人员的业务能力，科学编制项目预算，提高项目实施精细化管理水平，发挥单位项目支出效益最大化。

　　（二）充分考虑职能工作需要要，适当加大预算投入，并加强预算执行力度，提高项目实施精细化管理水平，及时支付项目资金。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

　　本自评结果拟用于今后项目资金的申报和使用。我单位将自评结果编入本部门决算并依法公开，接受监督。

　　

                               365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局

                                   2022年4月1日

　　

附件2

　　365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局2021年度部门预算项目支出绩效自评的报告

　　（业务运行费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　1．市乡村振兴局基本职能为：承担和执行巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作和采煤沉陷区综合治理等方面的职能工作。

　　2．近年来，我局围绕市委“一二三五”总体工作思路，以职能工作为抓手，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略，推进采煤沉陷区综合治理工作。通过历年业务运行经费的投入，为实现10770户44335人脱贫人口稳定致富增收，向上争取项目、资金等工作提供了有力保障，为推进2021年度工作，出色完成职能目标任务，特申报业务运行经费。

　　3．关于印发《关于完善国内和市内差旅报告审批制度》、《财务管理制度》、《财务责任制度》、《单位财务内部稽核管理办法》和《财政票据及财务印章管理办法》的通知（攀扶贫移民发〔2017〕80号）。

　　（二）项目绩效目标。

　　1．完成市委市政府下达的职能目标任务；为巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略，推进采煤沉陷区综合治理工作等业务工作开展提供支撑；提高工作效率，为机关各项工作开展提供工作经费保障，为机关建设和人员能力提升创造好的环境，增强单位职工凝聚力和工作动力。

　　2．根据工作开展需要申报内容符合实际，申报目标是合理可行。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　项目资金申报后经财政部门评审，批复年度预算18万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　1．资金计划。

　　资金全部为财政拨款。

　　2．资金到位。

　　预算资金能够按照业务开展及时下达。

　　3．资金使用。

　　包括资金支付范围主要是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进，包括党报党刊订阅、办公用品及耗材采购、巩固拓展脱贫攻坚成果资料印刷、防汛器材购置及防汛值班支出、职能工作推进会议支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等业务工作费、业务能力提升培训等，严格执行会议、差旅等相关标准合规合法按工作进度支付，做到与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　单位财务管理制度是否健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目实施情况

　　按巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、采煤沉陷区、防汛、信访维稳工作推进需要，保障保障人员开展督导督查下乡、出差、培训、办公零星支出等。

　　（二）项目财务管理情况。

　　市乡村振兴局严格按照财政预算资金进行收支管理。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　2021年该项目按期完成，支出17.53万元。支出过程中，严把审核关。项目实施中，通过控制模、压缩人员、把控标准，合理降低成本，使有限的经费保证脱贫攻坚等需要，发挥效益最大化。

　　（二）项目效益情况。

　　通过项目实施，出色完成市委、市政府赋予各项任务。

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。健全防返贫动态监测和帮扶工作机制，共印发防返贫监测帮扶工作文件3份，召开部署和调度会议6次，开展集中排查2次，开展市级督导1次，接受省级督导1次，全年累计新增监测对象112户436人，其中脱贫不稳定户34户136人、边缘易致贫户52户193人、突发严重困难户26户107人，已全面落实帮扶措施。今年全市投入各级财政衔接推进乡村振兴补助资金2.88亿元，比上年原财政专项扶贫资金增长22.74%，实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目236个，资金安排率和项目开工率100%。市扶贫基金会募集社会捐赠资金15943.75万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果。截至目前，全市脱贫人口外出务工人员14851人，超过去年务工人数12.57%。新增扶贫小额贷款2044.06万元，贷款余额2309.02万元，用于支持发展生产巩固脱贫成果。

　　2.采煤沉陷区综合治理工作。制发《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局采煤沉陷区突发地质灾害应急预案》，指导各县区制定《采煤沉陷区农村居民避险实施方案》。对采煤沉陷区重点区域、重点项目进行拉网式排查，共开展安全隐患排查25次，排查出隐患点8个，全部纳入防控监测。通过开展监测监控、安全检查、物资储备、应急处置演练等工作，2021年全市采煤沉陷区未发生重大安全事故；通过深入调研，及时解决突出问题，把不稳定因素化解在基层，实现采煤沉陷区安全可控、无群体性上访事件。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2021年，业务运行费项目决策合理，管理精细，通过项目实施，发挥了较大效益，圆满实现全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总体目标，出色完成采煤沉陷区综合治理任务，超额完成向上争取资金任务。自评得分100分。

　　附件3

　　365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局2021年度部门预算项目支出绩效自评的报告

　　（四川省扶贫基金会攀枝花分会运行费）

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　省扶贫基金会365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路分会运行经费是分会人员经费及公用经费的保障，四川省扶贫基金会365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路分会（原名：四川省扶贫基金会365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路联络处）于2012年2月经四川省民政厅批准成立，是365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路唯一一家具有公募资质的扶贫公益组织。主要为自愿捐款捐物助贫的社会爱心人士在帮扶对象的选定、项目的确定及组织实施、资金物资使用的监管、公示公告、审计验收等方面开展服务性、事务性工作，捐款发票由省扶贫基金会开具。根据《国务院关于第二批取消152项中央制定地方实施行政审批事项的决定》（国发〔2016〕9号）及四川省扶贫基金会文件《关于同意设立四川省扶贫基金会365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路分会的批复》（川贫金〔2017〕16号），2017年8月同意设立四川省扶贫基金会365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路分会。基金会现聘请2名工作人员，为保障聘请人员工资和社会保险、维持办公运行特经市政府领导审批，申报四川省扶贫基金会攀枝花分会运行费。

　　（二）项目绩效目标。

　　为四川省扶贫基金会攀枝花分会机构运行，开展社会扶贫工作，加强扶贫资金募集方案编制、公示公告、项目实施与评估验收等工作提供经费保障。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　该项目经部门申报、市财政局业务科室审核，批复年度预算。

　　资金计划、到位及使用情况

       1.资金计划。

　　按年度批复预算，纳入年度财政拨款拨款计划。

　　2．资金到位。资金按计划到位。

　　3．资金使用。

　　资金主要用于聘请的工作人员工资、社会保险费用，按月执行；少量工杂费用于人员下乡、出差及办公零星支出。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目实施情况

　　按月保障基金会人员经费发放，保障人员下乡、出差及办公零星支出。

　　（二）项目财务管理情况。

　　市扶贫开发局严格按照财政预算资金进行收支管理。

　　四、项目绩效情况

　　项目完成情况

2021年，四川省扶贫基金会攀枝花分会运行经费支出13.28万元，结余1.72万元，保障了基金会的正常运转。

　　（二）项目效益情况。

　　我市分会2015年至现在共募集扶贫资金及物资累计约33064.19万元，其中2021年共募集扶贫资金及物资约15943.75万元，帮扶困难群众8000余人次，达到群众满意度95%以上。

　　1.我会在365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路的民营企业中开展了智力扶贫、产业扶贫、就业扶贫等方面作了大量工作。协调攀枝花安宁铁钛股份有限公司，四川龙蟒矿冶有限责任公司及米易华森糖业有限责任公司捐赠资金及物资201.3万元，其中20万元用于喜德县沙马拉达乡火把村和甘主村村合作社养羊项目。100万元用于365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路仁和区务本乡大火山村新飞路（格里坪镇新庄村至大火山村委会）改善提升工程建设项目。30万元用于365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路仁和区务本乡大火山村生产生活用水改造工程项目。捐赠价值51.3万元的混凝土用于365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路仁和区金江镇立柯社区村民委员会麦冲湾组产业道路硬化项目，使农村基础设施建设有了一定的改善。

　　2.开展工程项目、产业帮扶、救灾救济项目。云南山河水利水电工程有限公司、北京市西城区人民政府办公室、365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路润泽建材有限公司，四川省烟草公司365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路公司等爱心单位共捐赠资金约717.5846万元，其中：5万元用于发放100人特殊困难群体的慰问；500万元用于渔门镇高箐村至惠民镇和平村道路维修改造项目；97.5846万元用于着重解决脱贫攻坚以来贫困户人居环境改善、村文化阵地建设、道路维修和节水灌溉等方面项目；70万元用于盐边，米易受灾烟农的抗旱资助，受益人数近千人；2万元资助市农林科学研究院解决“福田模式林果套种魔芋推广项目”工作经费；43万元用于新龙村购买生产生活物资项目，维修沟渠，新建蓄水池项目。

　　3.开展“助学"项目。三峡捐赠资金208.7605万元主要用于“班班通”、“三峡烛光行动”及“三峡奖学计划项目”；爱心个人弋鹏飞捐赠1万元用于盐边县红宝乡贫困学生助学；爱心个人王健苏先生资助0.5万元助盐边县红果彝族乡白沙沟村贫困户、低保户二级肢残张阿发子女顺利完成学业；爱心企业捐赠0.2万元用于资助张玉完成初中阶段学业；攀枝花华润水电开发有限公司捐赠0.6605万元用于米易县白坡彝族自治乡松坪村贫困大学生付建鹏、马付琼助学。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　四川省扶贫基金会攀枝花分会运行经费保障了基金会的人员经费及日常办公经费。通过项目实施，基金会在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥了较强的辅助性作用，产生较强的社会反响。在省基金会的正确指导下，在政府及社会各界的关心支持下，基金会在工作中加强监督与管理，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作大局，主动作为，积极争取，多方筹措资金，努力为困难群众解难，树立大局意识，不忘初心，牢记使命，为全省乡村振兴事业做出突出贡献。

　　（二）存在的问题

　　由于基金会在项目的收集，立项审批，组织实施，评估验收、工作方案（项目方案）的编制、监督检查、公示公告等工作量大增，且基金会的募集资金主要用在很偏远的乡村，在项目的前期考察及实施中，耗费人力和财力较大，基金会的工作经费不足以保障现有工作的需要。

　　（三）相关建议。

　　请市财政局根据基金会发展的需要，增加工作人员的工作经费。

　　附件4

　　365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局2021年度部门预算支出绩效评价报告

　（市级财政衔接推进乡村振兴补助资金）

　　按照《四川省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（川财农〔2021〕174号）要求，市乡村振兴局认真开展自评，现将市级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出绩效评价报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　2021年，根据《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政局 365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局关于下达2021年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（攀财资农〔2021〕26号），下达市乡村振兴局财政衔接推进乡村振兴补助资金47.8万元，其中：聘请第三方机构对扶贫基金会社会捐赠资金支持项目进行审计及公示公告5万元，视频信息系统日常维护7.8万元，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接宣传和专题报道10万元，脱贫攻坚档案整理15万元，全市乡村振兴（扶贫）干部培训10万元。年中调整为聘请第三方机构对扶贫基金会社会捐赠资金支持项目进行审计及公示公告5万元，视频信息系统日常维护7.8万元，全市乡村振兴（扶贫）干部培训和宣传报道20万元，脱贫攻坚档案整理15万元。

　　项目绩效目标

2021年，下达市乡村振兴局的财政衔接推进乡村振兴补助资金为47.8万元，项目内容及绩效目标如下：

　　1.聘请会计师事务所，对四川省扶贫基金会攀枝花分会2021年捐赠资金的管理使用及项目实施、完工情况进行审计，并在日报社进行公示公告，从而确保社会扶贫资金管理使用的规范有序，提高社会透明度。

　　该项目预计12月底前完成，预算资金为5万元。

　　2. 做好会议室扶贫信息视频系统维护，确保全市扶贫信息视频系统运行顺畅，保证乡村振兴会议的正常召开，有效节省市、县（区）、乡（镇）三级会议支出。

　　该项目全年有效，预算资金为7.8万元。

　　3.组织乡村振兴县、乡、村三级干部，开展电子商务、农村特色产业发展及相关政策知识培训，有效增强参加培训各类人员的工作能力和职业技术水平，提高脱贫地区和脱贫人口的技能水平，促进乡村振兴工作的顺利开展，确保脱贫人口通过提高种养技术增收。

　　该项目预计12月底前完成，预算资金为20万元。

　　4.做好脱贫攻坚档案整理，完成2014-2020年脱贫攻坚档案收集、分类、整理、归档；配备一批档案工作基础设施。

　　该项目全年有效，预算资金为15万元。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　根据《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政局 365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路乡村振兴局关于下达2021年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（攀财资农〔2021〕26号），下达市乡村振兴局财政衔接推进乡村振兴补助资金47.8万元。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　根据最终调整的资金数，市乡村振兴局预算的资金47.8万均为市级衔接推进乡村振兴补助资金，且全部足额到位。资金使用严格按照《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政局等七家单位关于印发<365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（攀财农〔2017〕62号），以及国家、省、市相关文件的要求执行，做到严格管理、专款专用。

　　（三）项目财务管理情况

　　财政专扶贫资金实行财政统一管理，采取授权支付。严格执行《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政局等七家单位关于印发<365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政专项扶贫资金管理办法》的通知>（攀财农〔2017〕62号）、《365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路财政局  365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路扶贫和移民工作局关于明确财政专项扶贫资金项目管理费用使用管理的通知》（攀财农〔2018〕40号）及局内控制度，审批手续严谨完善，财务处理及时到位，会计核算规范有序。

　　三、项目实施及管理情况

　　在财政扶贫专项资金项目实施管理过程中，市乡村振兴局严格按照乡村振兴项目的管理要求，采取询价比选的方式确定项目实施单位，并严格按照扶贫项目公示公告制度，及时向社会公开，接受社会监督，确保项目公开透明。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　1.脱贫攻坚干部培训和宣传报道（20万元）。

　　为深入学习贯彻习近平总书记关于三农工作重要论述和中央关于实施乡村振兴战略的的重大决策部署，全面落实省委关于加强城乡基层治理制度创新和能力建设有关部署要求，根据中共四川省委组织部等11部门《关于印发<新时代基层干部主题培训行动计划实施方案>的通知》（川组通〔2021〕40号）要求，2021年10月17日-10月23日，由市乡村振兴局、市委组织部组织举办了365足球_微软365免费永久激活码_365bet备用线路健全防止返贫动态监测和帮扶机制示范培训班，对我市有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的乡镇领导班子成员、全市脱贫村和有巩固拓展脱贫攻坚成果任务的非脱贫村及重点帮扶村新任村“两委”成员、全市驻村第一书记和驻村工作队队员、乡村振兴系统干部共计50人进行了为期7天的培训。此次培训主要通过理论学习与集体讨论相结合的方式开展，学习研讨防止返贫监测相关业务最新要求，围绕衔接资金管理、涉农资金统筹整合政策、项目库建设、扶贫项目资产后续管理等方面进行专题讲解，培训内容丰富、实用。

　　通过节约餐费、会场等开销，培训费用实际支出18万元，结余资金2万元，2021年底进行了非专项调剂。

　　2.社会扶贫资金项目审计及公示、公告（5万元）。

　　继续聘请四川中联会计师事务所，对四川省扶贫基金会攀枝花分会2021年捐赠资金管理使用及项目实施、完工情况进行了询价审计，费用2.58万元；对四川省扶贫基金会攀枝花分会2021年捐赠资金的管理使用在媒体上进行了公示，费用为1.42万元，确保我市社会扶贫资金使用安全、透明。结余经费1万元收回财政。

　　3.扶贫信息视频系统维护（7.8万元）。

　　经统一部署安排，2018年6月底，我市完成了扶贫信息视频会议系统建设，实现了省市县三级视频信号的有效传输和互联互通。为确保该视频会议系统正常运行，我局与视频系统维护公司签订2021年度扶贫信息视频系统维护协议，费用为7.8万元。公司做到经常维护，有问题随叫随到，保证了视频会议的正常进行，节省了市县（区）乡会议费用支出。通过协商，由于部分视频系统因为疫情原因使用较少，本着节约开支的目标，实际支付5万元，结余经费2.8万元年末进行了非专项调剂。

　　4.脱贫攻坚档案整理（15万元）

　　以对历史负责、对人民负责的态度，做好脱贫攻坚档案收集整理和归档工作，完成2014-2020年脱贫攻坚档案收集、分类、整理、归档，配备一批档案工作基础设施。严格按照档案管理要求，做好档案安全保管工作，确保档案绝对安全，防止泄密。完成市、县、乡脱贫攻坚档案移交进馆工作。加强脱贫攻坚档案归集保管，利于下一步开发利用，充分发挥脱贫攻坚档案的历史意义和现实价值。本着节约开支的目标，实际支付1.45万元，结余经费13.55万元年末进行了非专项调剂。

　　（二）项目效益情况

　　市扶贫开发局通过4个专项衔接资金项目的实施，项目效益分析评价如下：

　　经济效益：一是通过组织县、乡、村乡村振兴干部开展衔接资金管理、涉农资金统筹整合政策、项目库建设、扶贫项目资产后续管理等相关政策知识培训，有效增强参加培训各类人员的工作能力和职业技术水平，提高脱贫群众和贫困人口的技能水平，促进乡村振兴工作的顺利开展，脱贫人口自身通过提高种养技能稳定增加收入，脱贫成果得到巩固提升，2021年全市未出现脱贫人口返贫现象；二是通过对视频系统的有效维护，确保了全省脱攻坚视频会议的远程召开，节省了市、县（区）、乡（镇）到省里召开会议的时间和费用，让乡村振兴干部有更多的时间和精力用于乡村振兴工作。

　　社会效益：一是通过对社会扶贫资金的审计和公示，接受了社会监督，确保了社会扶贫资金的公开、透明，使用安全。二是通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接系列典型事例文章宣传，营造了全民参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的良好氛围，增强脱贫人口自我发展意识，确保了乡村振兴关键之年目标任务顺利完成，实现脱贫人口和监测户应帮尽帮、应扶尽扶。

　　可持续效益：以上项目的实施，一是从改变乡村振兴干部和脱贫群众的思想入手，通过传帮带和提高思想文化素质，从而达到脱贫人口主人翁意识和致富增收主观能动性；二是相关费用的投入，为脱贫人口建立了长期稳定增收项目，使脱贫人口有了可持续增收的经济来源。

　　服务对象满意度：经过抽查，服务对象满意度均达95%以上。

　　五、评价结论

　　2021年，我局结合市委提出的“一二三五”总体工作思路，进一步提高乡村振兴干部的业务素质和工作能力，强化干部的执行力，全力推动我市社会扶贫项目的实施，加强项目资金使用情况的监管，保障社会扶贫项目资金落实到位，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作低成本、高效能运转，确保衔接资金最大限度发挥了较好的经济效益和社会效益，为打好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接攻坚战打下了坚实基础，营造了良好氛围。

　　经自查，我局2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用合理、合规，未出现违规违纪现象，各项目的开展均达到预期效果，绩效目标完成良好，自评得分100分。

附件1：市级部门预算整体绩效自评表（市乡村振兴局）.xls 附件2：专项（项目）资金绩效自评表（市乡村振兴局）.xls 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls